第一部分  开封市卫生学校概况

一、   主要职责

（一）     人才培养：学校优先保障教育教学，保证人才培养质量。

（二）     科学研究：学校组织、支持和鼓励师生开展 ，促进学术进步、科技创新和教学成果转化，不断推动专业建设，提高人才培养质量。

（三）     社会服务：学校积极拓展社会服务职能，充分发挥专业特长作用，服务国家和区域经济发展。

（四）     传承创新：学校积极发挥中职教育医疗卫生专业特色及文化引领作用，进行特色专业品牌塑造与创新，不断促进行业进步与发展。

二、   部门决算单位构成

开封市卫生学校是市一级预算单位。学校机构设置有：党委办公室、工会、团委、校长办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、后勤科、人事科、财务科、伙食科、保卫科、医学教育研究室及附属医院等。并设有东校区、北校区两个校区。教辅机构有图书馆、实训中心、人体生命馆等

第二部分  开封市卫生学校2016年部门决算表（附后）

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市卫生学校2013年部门决算情况说明

一、   关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5573.69万元（含年初结转结余970.17万元），支出总计5421.25万元。与2015年相比收支分别增加392.52万元和954.24万元，收支分别增长7.58%和21.37%。

二、   关于收入决算情况说明

2016年度收入合计5573.69万元，其中财政拨款收入4603.52万元，占82.60%；年初结转结余970.17万元，占17.4%。

三、   关于支出决算情况说明

2016年度支出合计5421.25万元，其中基本支出3928.42万元，占72.47%；项目支出1492.83万元，占27.53%。

四、   关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算5573.69万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加392.52万元，增长7.58%。

五、   关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）     财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出4603.52万元，占支出合计的84.92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加933.21万元，增长25.43%。

（二）     财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出4603.52万元，主要用于以下几个方面：教育（类）支出3619.6万元，占78.63%；社会保障和就业（类）支出735.33万元，占15.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出146.49万元，占3.19%；住房保障（类）支出102.1万元，占2.20%。

六、   关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出5421.25万元，其中：人员经费2668.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休经费、退休经费、抚恤金、学生奖助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2753.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待发、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护经费、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出等。

七、   关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算57.75万元，支出决算15.9万元，完成预算的27.54%，其中因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算13.72万元，完成预算的49%；公务接待发支出决算2.18万元，完成预算的7.33%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算数有大幅度的节约。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.37万元，下降9.9%，其中因公出国（境）费支出决算本年度没有安排，公务用车购置及运行费支出决算增加1.55万元，增长12.70%；公务接待发支出决算减少6.36万元，减少74.48%。减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制三公经费开支，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算13.72万元，占86.29%；公务接待费支出决算2.18万元，占13.71%。具体情况如下：

1、        因公出国（境）费支出0万元。

2、        公务用车购置及运行费支出13.72万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行支出13.72万元。主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。随着车辆老化，造成维修费增加。2016年期末，开封市卫生学校公务用车保有量3辆。

3、        公务接待费支出2.18万元。主要用于接待兄弟院校学术交流、邀请特聘教授专家到校进行学术讲座、交流、合作办学单位等。

八、   关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、   其他重要事项的情况说明

卫校2016决算公开.xls